logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


PROJEKT






Uchwała Nr ……/08
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia………………2008 roku




w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku,
Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. art.165, art.173, art. 174, art.175, art. 184, i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku, Nr 129, poz.902 ze zm. )

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1


I .Ustala się dochody budżetu na 2008 w wysokości 140.126.145,00 zł
z tego :
Dochody bieżące 111.665.080,00 zł
z tego:
1. Wpływy z podatków i opłat 64.778.009 ,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.974.279 ,00 zł
3. Pozostałe wpływy własne 2.257.633,00 zł
w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 330.000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 5.858.460,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 2.085.585,00 zł
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 3.000.000,00 zł
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa 13.711.114,00 zł


Dochody majątkowe 28.461.065,00 zł
z tego:
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5.601,00 zł
2. Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania
wieczystego nieruchomości 4.500.000,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych sektora finansów publicznych 300.000,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 23.655.464,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.


II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 147.170.760,00 zł
z tego:
Wydatki bieżące 99.048.610,00 zł
w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.150.279,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe 1.093.984,00 zł
3. Dotacje i pomoc finansowa ( bez dotacji na zdania inwestycyjne ) 8.139.880,00 zł
z tego:
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 2.655.550,00 zł
z tego:
a) domy i ośrodki kultury w wysokości 1.388.300,00 zł
b) biblioteki w wysokości 1.267.250,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia ) 1.600.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej 2.900.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 63.000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 400.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 521.330,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego 437.692,00 zł
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień 330.000,00 zł
6. wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 11.697.265,00 zł


Wydatki majątkowe 48.122.150,00 zł
z tego:
1.Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.278.400,00 zł
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł
w/g niżej wymienionych źródeł finansowania:
- pożyczki w kwocie 6.600.000,00 zł
- kredyt w kwocie 5.600.000,00 zł
- dotacje w kwocie 20.955.464,00 zł
- środki własne gminy kwota 12.122.936.,00 zł
2.Wydatki majątkowe ( udziały i akcje ) 2.190.000,00 zł
3.Dotacje na zadania inwestycyjne 613.750,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.


III. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 7.044.615,00 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki i kredytu długoterminowego.


§ 2


1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości :
- dochody w wysokości 5.858.460,00 zł
- wydatki w wysokości 5.858.460,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.


2.Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 478.200,00 zł
- przychody wysokości 7.810.000,00 zł
- wydatki w wysokości 7.810.0000,00 zł
w tym:
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 3.370.000,00 zł
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 478.200 ,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.


3.Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2008 rok ustala
się w następujących wysokościach:
- dochody własne 1.676.442,00 zł
- wydatki 1.676.442,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5


4. Wydatki na obsługę długu publicznego ustalono w wysokości 437.692,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej
i rozwiązywania problemów uzależnień ustalono w wysokości 330.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7

6. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 roku , limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na programy i projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej określają załączniki Nr 8, 8a i 8b.

7. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
własne i zadania zlecone określa załącznik Nr 9.


§ 3


Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.200.000,00 zł
z tego:
- pożyczki w wysokości 6.600.000,00 zł
- kredyt w wysokości 5.600.000,00 zł

oraz rozchody budżetu w wysokości 5.155.385,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 3.107.760,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości 2.047.625,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 4


Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bezosobowe określa
załącznik Nr 11.


§ 5


Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
w kwocie 14.121.212,00 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie
z załącznikiem nr 12 i 12a.


§ 6


1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 113.112,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym
w załączniku nr 13.

2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2008 roku ustalono w wysokości
2.599.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.


3. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 8.793.630,00 zł , zgodnie
z załącznikiem Nr 15.


§ 7


Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach :
- przychody w wysokości 5.552.000,00 zł
- wydatki w wysokości 5.552.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16.


§ 8


Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 1.792.585,00 zł
z tego:
a) rezerwa ogólna w wysokości 828.493,00 zł
b) rezerwy celowe w wysokości 964.092,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:
wydatków bieżących kwota 664.092,00 zł
- dokształcanie nauczycieli 122.508,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli 157.841,00 zł
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 252.441,00 zł
- fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 28.951,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 102.351,00 zł
wydatków inwestycyjnych kwota 300.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 9


1.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych
w roku budżetowym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 3.000.000,00 zł- kredyt krótkoterminowy
- na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 12.200.000,00 zł – kredyt
długoterminowy i pożyczka.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
- z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów
objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot ustalonych
w załączniku Nr 8a, 8b,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym
do kwoty 6.000.000,00 zł

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek krótkoterminowych z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej maksymalnie
do kwoty 3.000.000,00 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów
z terminem zwrotu do 31 grudnia 2008 roku. Zaciągnięte pożyczki z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych
w planie wydatków.

§ 10

Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości
działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym do
kwoty 200.000,00 zł.


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-01-28 15:44:28
Data udostępnienia informacji: 2008-01-28 15:44:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-28 16:20:59

Wersja do wydruku...

corner   corner