Zarządzenie Nr 68/2006
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 9 sierpnia 2006 r.
w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2007
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz. 1591z 2001 r. z późn. zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni Nr XIV/111/99 z dnia 10.08.1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.
Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:
W celu opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok ustala
się następujący sposób opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały i samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy.
§1
Kalkulację dochodów budżetowych dokonuje się według następujących zasad:
I. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych
1) podatek rolny i od posiadania psów utrzymuje się w wysokości roku 2006
z zachowaniem określonych w Uchwałach Nr XXXI/269/05 , XXXI/268/05 na 2006 rok ulg i zwolnień, podwyższonych o przewidywany wskaźnik inflacji w 2007roku. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych określonych Uchwałami Nr XXXI/270/05 i XXXI/267/05 ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów na 2006 r. o określony wskaźnik inflacyjny 1,0 %.
2) wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów o wskaźnik inflacji.
3) opłaty lokalne należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa
1) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2007 rok przyjmuje się
w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
2) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego
wykonania za 2006 r.
III. Wpływy od jednostek budżetowych przyjmuje się na poziomie wykonania w 2006 roku, podwyższając o wskaźnik inflacji po uwzględnieniu zmian organizacyjnych.
IV. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2007 r., zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów w/g stanu na 31.X.2006 r. powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2007 r.
V. Pozostałe dochody odsetki od lokat bankowych na rok 2007 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2006 roku.
VI. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych planuje się w wysokości wykonania 2006 r.
VII. Subwencje i dotacje do budżetu na 2007 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.
Kalkulacje dochodów budżetowych dokonuje Wydział Podatkowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni i przedkłada Skarbnikowi Gminy.
§ 2
Wydatki budżetowe
Przy planowaniu wydatków budżetowych bierze się pod uwagę :
- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2006
- stan zapasów materiałowych
- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne.
Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.
Zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.
Priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków pomocowych z UE.
Środki na nowe zadania inwestycyjne przeznaczone mogą być tylko na inwestycje
przygotowane (dokumentacja techniczna, kosztorysy, uzgodnienia itd).
Ustala się wysokość kwot do wyliczenia środków na wydatki Rad Osiedlowych - 4 zł oraz Rad Sołeckich - 6 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały.
Postanowienia szczegółowe
Wynagrodzenia osobowe planuje się w wysokości limitu wynagrodzeń określonych w budżecie na rok 2006 z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu awansów zawodowych nauczycieli.
W ramach dochodów własnych szkół, przedszkoli, żłobka ,OPS, OSiR i urzędu realizowane mogą być tylko przychody i wydatki określone w Uchwale Nr XXV/211/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005 r. oraz decyzji kierowników jednostek.
Wszelkie dochody z majątku stanowiącego własność gminy i będące w zarządzie jednostek budżetowych są dochodami budżetu gminy (z obowiązkowym odprowadzeniem ich na rachunek budżetu gminy).
§ 3
Szczegółowość materiałów planistycznych:
Materiały planistyczne należy przygotować na odpowiednich drukach
wskaźniki budżetowe :
Szkoły podają:
liczbę klas i liczbę uczniów na rok szkolny 2006/2007 z uwzględnieniem zmian
od września 2007 r.
Przedszkola:
a) liczbę miejsc w przedszkolu
b) planowane osobodni w przedszkolu
Żłobek :
a) liczbę miejsc w żłobku
b) planowane osobodni w żłobku
Ośrodek Sportu i Rekreacji:
a) liczbę sekcji
b) liczbę klubów
c) liczbę stowarzyszeń
Biblioteka - dotacja podmiotowa:
a) liczbę wolumenów
b) liczbę czytelników
Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z § 1 pkt 5 Uchwały Nr XIV/111/99
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 sierpnia 1999 r.
Ośrodek kultury, - dotacja podmiotowa:
a) liczbę sekcji
Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z § 1 pkt 5 Uchwały Nr XIV/111/99
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 sierpnia 1999 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
a) wielkość planowanych przychodów
b) wielkość kosztów bieżących
c) wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
d) planowany wskaźnik rentowności oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych do planu założeń
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
a) wielkość planowanych przychodów
b) wielkość kosztów bieżących
c) wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
d) wielkość planowanej wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych
2. Zatrudnienie - etaty
Należy podać etaty przeliczeniowe. Ponadto w szkołach i przedszkolach w rubryce
2006-08-16 10:29:36 - 
